Спросить совета у опытных
Оставьте Ваши контакты и опытные самозанятые ответят на Ваши вопросы
Call Close
Оставьте свой номер телефона и наш менеджер предоставит вам консультацию!
Консультация по номеру:
+7 927 441-81-43


Вопросы о самозанятости
.
Самозанятые и местоположение
Если я получаю платежи из-за рубежа — могу я стать самозанятым?
Да, если у вас есть хоть один клиент из Татарстана, Москвы, Московской или Калужской областей.
Как стать самозанятым, если я живу не в пилотном регионе?
Чтобы стать самозанятым, нужно скачать приложение «Мой налог» и пройти регистрацию — указать мобильный номер, сфотографировать себя и паспорт, а также выбрать один из четырех регионов: Татарстан, Москву, Подмосковье или Калужскую область.

Жить вы можете в Самаре или Новосибирске. Важно, что вы постоянно работаете с клиентами из тестового региона. В 2020 году налог будет действовать в других регионах, поэтому вы сможете зарегистрироваться уже по месту жительства.
А как быть, если из пилотного региона переехать туда, где еще не действует эта система?
Вы можете также работать, как раньше. Просто ваши налоги пойдут в бюджет экспериментального региона.
В каких регионах можно стать самозанятым?
Вы можете работать как самозанятый в четырех пилотных регионах — Татарстане, Москве, Подмосковье и Калужской области. Если вы живете в другом регионе, но работаете удаленно с клиентами из списка пилотных регионов — вы также можете зарегистрироваться как самозанятый.
Если я указал пилотный регион, но работаю в другом, меня оштрафуют?
Нет, вы можете работать в нескольких субъектах, но деньги с вашего налога поступят в тот регион, который вы указали при регистрации.
А может ли самозанятый работать удаленно?
Самозанятому не нужно брать помещение в аренду, чтобы работать. Вы можете быть копирайтером, жить в Казани, а писать для компании из Москвы. Или вы можете быть программистом, а кодить для компании в Индонезии — без разницы. Суть закона в том, чтобы вы могли работать и развивать свой бизнес легально на территории России.
Могу ли я быть самозанятым, если живу в другой стране?
Если вы живете в Италии, США, Франции, Зимбабве или где-нибудь еще, но при этом гражданин России — вам все равно нужно жить по законам той страны, где вы сейчас находитесь. Закон о самозанятости действует только на территории РФ.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ
Подписывайтесь на новости АНО «Центр поддержки самозанятых» в соцсетях
Все, что нужно знать о самозанятости
Кто такие «самозанятые»?
Самозанятые — это те, кто работает на себя и не имеет наемных работников. Они регистрируются в приложении «Мой налог», чтобы подтвердить официально статус самозанятого и вести бизнес законно. Например, производят мыло, продают его, выдают клиенту чек и платят налог по низкой ставке.
Как стать официально самозанятым?
Чтобы стать самозанятым, вам нужно скачать приложение «Мой налог» через Google play или AppStore. Пройти простую регистрацию: отсканировать паспорт через приложение, сфотографироваться, указать регион Татарстан и номер мобильного телефона. В течение нескольких часов придет уведомление, что вы стали самозанятым и можете платить налог на профессиональную деятельность (НПД).

Зарегистрироваться можно также через сайт налоговой, если у вас есть пароль и логин от учетной записи. Получить их можно в налоговой службе по месту жительства.
Что делать, если я устроился на работу?
На самозанятость это никак не влияет. Вы можете и дальше быть самозанятым или сняться с учета. Новый налоговый режим ввели с одной целью — чтобы люди могли законно подрабатывать. Например, вы можете работать бухгалтером в компании и сдавать жилье в аренду.
Что делать, если я хочу взять отпуск?
Если у вас за это время не было дохода, то и налог платить не надо.
Как быть, если я заболел и хочу взять больничный?
Самозанятые как и все могут получить бесплатную медицинскую помощь по ОМС. Но больничный вам никто не даст. Самозанятость — это тоже что и бизнес. Вы сами хозяин своего времени, поэтому решаете, стоит вам немного отдохнуть или нет.
У самозанятых есть пенсия?
Самозанятые могут сами делать взносы в пенсионный фонд по желанию. Это необязательно. В старости вы можете рассчитывать на социальную пенсию, если она будет ниже прожиточного минимума — к ней доплатят недостающую сумму. Или вы можете заключить добровольный договор с ПФР и раз в год делать на свой счет страховые взносы.
Может ли индивидуальный предприниматель стать самозанятым?
Да, если у вас нет наемных работников — вы можете перейти на новый налоговый режим. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог», а потом в личном кабинете налогоплательщика подать заявление о переходе на НПД по паспорту. В течение двух дней вы получите ответ. Подать заявление также можно лично в ФНС.
Если я получаю платежи из-за рубежа — могу я стать самозанятым?
Да, если у вас есть хоть один клиент из Татарстана, Москвы, Московской или Калужской областей.
Как самозанятый может получать оплату?
Наличными, перечислением на карту или электронный кошелек. В приложении «Мой налог» нужно только зафиксировать сумму и факт получения платежа от клиента, а также указать от кого он поступил— физлицо, юрлицо или иностранная компания.
Нужна ли самозанятому онлайн-касса?
Нет, не нужна. У самозанятого уже есть приложение «Мой налог».
Есть ли обязательные платежи помимо 4(6)% в месяц?
Нет. Самозанятые платят налог только с заработанных денег. Никаких обязательных платежей.
А если ничего за месяц не заработал?
Смысл налога на самозанятость в том, чтобы облегчить жизнь начинающим предпринимателям. Если вы ничего за месяц не заработаете, то и платить ничего не нужно.
Может ли самозанятый взять в аренду помещение, чтобы продавать там товары собственного производства?
Да, самозанятый может брать в аренду помещение, лоток или торговую точку. Главное — чтобы у него не было наемных работников (продавцов и консультантов). Он должен сам производить и сам продавать.
А что это такое «10 000 рублей налоговый вычет»?
Чтобы самозанятым было легче адаптироваться к новому налоговому режиму, налоговая дарит бонус в 10 000 рублей на оплату налогов. Эти деньги нельзя снять и потратить, они действуют как скидка в 1-2%. Как бы часть налога за вас платит ФНС.

Когда вы вносите платеж клиента, приложение высчитывает оттуда 4-6% налога. Например, вы получили 20 000 рублей от физлица. Сумма налога 800 рублей = 4%. А с налоговым вычетом вы заплатите всего 3% — 600 рублей. Из суммы налогового вычета при этом отнимется 200 рублей. И так будет до тех пор, пока вы не израсходуете весь налоговый вычет.
С самозанятого будут снимать налог, когда ему переводят деньги на карту?
Нет, налог не вычитают сразу. Вы сначала указываете факт платежа в приложении «Мой налог», и в конце месяца система автоматически рассчитывает сумму налога. Эту сумму вы и должны оплатить. Приложение не списывает деньги с вашей карты, с его помощью вы просто ведете учет своих доходов.
Куда уходят мои налоги?
37% от налога уходит в фонд Обязательного Медицинского Страхования, а остальные 63% — попадают в бюджет того региона, который вы указали при регистрации.
Я могу сформировать чек не сразу, а потом? Меня за это не оштрафуют?
Самозанятый должен формировать и отправлять чек покупателю по факту передачи платежа. Вы продали шапку за 200 рублей, клиента передал деньги — вы открываете приложение «Мой налог», вносите «новую продажу», формируете чек и отправляете клиенту.

Если вы по каким-то причинам не смогли сразу внести платеж в приложение, вы можете сделать это не позднее 9 числа следующего месяца. Например, вам перевели деньги 23 марта, значит зафиксировать доход нужно до 9 апреля. В приложении вы можете указать фактическую дату дохода. Ничего в этом страшного нет.

Вы также можете внести факт оплаты задним числом, просто его налог начисляется на новый месяц. Но лучше так не делать, потому что за это могут наказать — при повторном нарушении условий нового налогового закона вам выпишут штраф в размере 20% от этого дохода.
Как я узнаю, что оплатил налог?
В приложении «Мой налог» появится сообщение, что вы уплатите налог. Если вы оплатили банковской картой, информация об уплате появится в течение 10 рабочих дней, а если через банк по квитанции — в течение 20 дней.
Когда я должен отдать клиенту чек?
По идее сразу — зафиксировали платеж, отправили чек. Если вы забыли сразу внести платеж, можете сделать это до 9 числа месяца следующего за расчетным и указать фактическую дату.
Мне придется постоянно вносить данные платежа?
Нет, параметры «новой продажи» сохраняются автоматически. Вы можете зайти в приложение «Мой налог», нажать на «новую продажу» и выбрать шаблон. Вам нужно будет только заново ввести сумму платежа и данные о клиенте для отправки чека.
Может ли самозанятый сдавать в аренду недвижимость?
Самозанятый может сдавать в аренду только жилье — комнату, дом или квартиру. Но самозанятый не может сдавать в аренду транспорт, магазин, помещение под офис или другую коммерческую недвижимость.
Если я заключил договор с клиентом, но денег за работу еще не получил, мне нужно платить налог?
Нет, вы фиксируете доход в приложении только по факту — клиент заплатил, отметили в приложении. Только потом на этот доход будет начислен налог, который вы оплатите в конце месяца.
Если у меня есть кредит / штраф ГИБДД / не уплатил земельный налог, могу ли я стать самозанятым?
Да, эти детали никак не влияют на получение статуса самозанятого.
Я несовершеннолетний. Я могу стать самозанятым?
Да, несовершеннолетние могут применять специальный режим "Налог на профессиональный доход". Но есть условия:

  • тебе должно быть от 14 до 18 лет;
  • ты не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;
  • твои родители, усыновители или попечители не имеют ничего против;
  • ты являешься дееспособным и состоишь в браке (да, встречается и такое!);
  • ты являешься дееспособным по решению органа опеки и попечительства либо по решению суда.
Как отразить доход, если услугу оказали несколько самозанятых, а оплата пришла одному?
Самозанятые вправе совместными усилиями оказывать услуги и поставлять товары клиентам. Отражать при этом нужно только фактически полученный доход.

Предположим, что два самозанятых кондитера поставили в кафе торты для праздника и заработали 10 тыс. рублей — каждый по 5 тыс. Но юридическое лицо перечислило все 10 тыс. рублей на карту одного из самозанятых. Тогда каждый из партнеров отражает доход в размере 5 тыс. рублей, а не один из кондитеров, который получил деньги.
Могут ли самозанятые работать с посредниками?
Самозанятые имеют право продавать свои товары и услуги через посредников. При этом важно правильно отражать сумму дохода в мобильном приложении или вэб-кабинете «Мой налог».

Помните о трех нюансах:

  1. при уплате налога на профессиональный доход не учитываются расходы, связанные с ведением деятельности;
  2. доходом считается вся сумма поступлений в адрес самозанятого;
  3. комиссия, которую может взимать посредник, — это личные расходы самозанятого за пользование теми или иными услугами.
Спросить совета у опытных
Оставьте Ваши контакты и опытные самозанятые ответят на Ваши вопросы
Made on
Tilda